Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.04.2018 2218003819 ND na vozidlá 4500128019 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 230,81
12.04.2018 2218003820 Pranie 4500128374 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 170,02
12.04.2018 2218003821 ND na vozidlá 4500127936 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 264,36
11.04.2018 2218003692 vŕtanie a osadenie 30ks kotiev Fracasso na cestu I/11 (E75) 4500127930 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 288,00
11.04.2018 2218003693 pneumatiky ET/2018/0071 4500127746 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 1,233,83
11.04.2018 2218003694 vyčistenie kanálov a šachiet v areáli strediska SSÚD TT 4500126615 Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK 30109361 400,00
11.04.2018 2218003695 prevádzkovanie SK a ČOV na HP Svrčinovec, marec 2018 ET/2018/0009 4500123742 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 660,00
11.04.2018 2218003696 ochrana majetku za 03/2018 ZM/2012/0033 4500126712 TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK 31611079 2,455,20
11.04.2018 2218003703 oprava chrbtového fukára Stihl 4500127919 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 316,00
11.04.2018 2218003704 materiál 4500128353 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 706,13