Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2018 2218003554 nábytok 4500125639 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35903414 66,58
09.04.2018 2218003555 STK BA719MI, BA717MI, BA716MI, BL574AE, BA732MI 4500128096 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 325,00
09.04.2018 2218003556 spojovací, spotrebný materiál 4500127991 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 180,00
09.04.2018 2218003557 Výdaj stravy za 03/2018 4500126373 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 409,50
09.04.2018 2218003558 odstránenie havarijného stavu tlakových zariadení 4500127364 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o., Drevný trh 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 51110466 821,30
09.04.2018 2218003559 úprava profilov U180 4500125510 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 282,00
09.04.2018 2218003560 ochrana majetku - švrťročný poplatok ZML/146/2010 4500128540 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
09.04.2018 2218003561 denný monitoring médií 03/2018 ZM/2018/0044 4500128073 NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK 44253320 890,00
09.04.2018 2218003562 hasiaci prístroj snehový 4500124752 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 47,08
09.04.2018 2218003563 Elektroinštalačný materiál 4500127772 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 44,85