Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2018 2218003306 zvislé dopr.značenie ZM/2014/0482 4500127108 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 702,75
03.04.2018 2218003307 Vaňový kontajner na odpad ET/2018/0068 4500127543 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 2,095,00
03.04.2018 2218003308 prenájom priemysel.utierok za 26.2.18 - 25.3.18 4500125560 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
03.04.2018 2218003309 pracovné náradie 4500126819 KOVAGAZ spol. s r.o., Štefanov 406, Štefanov, 906 45, SK 34109391 975,00
03.04.2018 2218003310 revízie komínov a dymovodov na HP Brodské 4500127199 Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK 43384463 240,00
03.04.2018 2218003311 servisná oprava kompresora 4500125471 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 386,66
03.04.2018 2218003312 ND na vozidlá 4500127886 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 225,36
03.04.2018 2218003313 ND na vozidlá 4500127884 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 732,75
03.04.2018 2218003324 Odrážač zvodidlový 4500127624 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 950,00
03.04.2018 2218003325 Strážna služba 03/2018 SSÚR Galanta ZML/374/2010 4500127261 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08