Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2018 2218003326 materiál 4500127533 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 240,03
03.04.2018 2218003327 Nábytok ET/2018/0056 4500127430 WoodX, s.r.o., Spišské Hanušovce 195, Spišské Hanušovce, 059 04, SK 50281712 1,905,00
03.04.2018 2218003328 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500127776 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 245,50
03.04.2018 2218003329 materiál 4500127266 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 651,31
03.04.2018 2218003330 náhradné diely 4500127684 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 672,78
03.04.2018 2218003331 náhradné diely 4500127750 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 182,29
03.04.2018 2218003343 chemikálie, mazivá 4500127583 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 648,00
03.04.2018 2218003344 Elektroinštalačný materiál 4500127570 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 963,08
03.04.2018 2218003345 akreditovaný rozbor bodovej vzorky odpadovej vody 4500126920 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 28,00
03.04.2018 2218003348 utierky do WC 4500127837 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 508,20