Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2018 2218003255 materiál 4500127710 BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK 44012985 60,00
03.04.2018 2218003256 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500127852 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 74,01
03.04.2018 2218003257 Prenájom rohoží 03/2018 Polianky 19 ZML/115/2010 4500128195 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
03.04.2018 2218003258 Elektrospotrebiče, batérie 4500127831 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 451,67
03.04.2018 2218003259 Asfaltová emulzia 4500127609 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 89,00
03.04.2018 2218003260 Elektroinštalačný materiál 4500127840 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 757,52
03.04.2018 2218003261 oprava olejových náterov v SSÚR ZV 4500127403 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 623,06
03.04.2018 2218003262 Elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá 4500127657 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 470,33
03.04.2018 2218003263 oprava malieb - olejové hospod.na stredisku SSÚR ZV 4500127402 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 936,12
03.04.2018 2218003264 motorový olej 4500127594 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 367,60