Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2018 2218003265 papier xerografický ET/2017/0198 4500127880 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 213,00
03.04.2018 2218003266 oprava záchytných bezp.zariadení D2 v križ.Polianky, ĽJP, km 58,400 ZM/2016/0045 4500124422 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,642,00
03.04.2018 2218003267 STK, emisie-mot.voz. BL848GY, BL900GY 4500125636 CM CONTROL, s.r.o., Nejedlého 23, Bratislava, 841 02, SK 36693529 83,34
03.04.2018 2218003268 Služby a monitorovanie IS 03/2018 ZM/2014/0191 4500129327 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,822,00
03.04.2018 2218003269 oprava záchytných bezp.zariadení na D1, križ.Ovsište, ĽJP, km 3,900 ZM/2016/0045 4500124421 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,526,00
03.04.2018 2218003270 Osobné ochranné pracovné prostriedky 4500127239 Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK 33534667 830,60
03.04.2018 2218003271 upratovacie práce 3/2018 ET/2017/0049 4500125805 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
03.04.2018 2218003272 oprava záchytných bezpeč.zariadení na D1, križ.Nové Mesto nad Váhom, PJP, km 105,850 v smere ZA ZM/2016/0045 4500125074 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 869,00
03.04.2018 2218003273 studená zmes Rephalt ZM/2015/0530 4500127348 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86
03.04.2018 2218003274 Monitorovanie VZ 01-03/2018 IO Žilina ZML/144/2010 4500128165 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96