Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2018 2218003290 Aqualine kabína sprchová 4500125517 INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, Hlivištia, 073 01, SK 36575411 801,39
03.04.2018 2218003291 Prenájom rohoží 03/2018 Dúbravská cesta ZML/115/2010 4500128194 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
03.04.2018 2218003292 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL670EC 4500125861 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 271,48
03.04.2018 2218003293 autožeriavnícke práce na preloženie betón.garáží v areáli SSÚR CA - prenájom 4500127302 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 349,60
03.04.2018 2218003294 Podružný odber elektriny 4500125819 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 584,33
03.04.2018 2218003295 technická kontrola vozidla BA803PT 4500127095 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 15,00
03.04.2018 2218003297 pneuservisné práce 4500127545 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 26,67
29.03.2018 3018000199 Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, Šarišské Bohdanovce, 082 05, SK 327786 27,44
29.03.2018 3018000200 Obec Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 1, Chminianska Nová Ves, 082 33, SK 327140 19,86
29.03.2018 2218003155 materiál 4500127817 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 250,34