Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.03.2018 2218003102 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 18,58
28.03.2018 2318002250 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/02805 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 36,60
28.03.2018 2318002251 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/02806 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 65,13
28.03.2018 3018000195 súdny poplatok 18Cb/12/2018 4500127825 Okresný súd Poprad, Štefánikovo nábr. 100, Poprad, 058 01, SK 165913 86,00
28.03.2018 2318002503 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2018/03521 Petráková Mária, Skalité 1212, Skalité, 023 14, SK 6654026841 10,02
28.03.2018 2118000310 Objednávka ZP_Lamač_p.č.1898/2_Mikócziová OBJ/16345/30201/2018 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 96,79
28.03.2018 2118000312 trvalý záber OBJ/19376/2018 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 412,75
28.03.2018 2118000313 Zmluva o dielo - Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec na životné prostredie - hluk, vibrácie, povrchové vody, podzemné vody, geologické prostredie ZM/2013/0403 AQUATEST a.s. Slovakia organizačná zložka, Pražská 2, Košice, 040 11, SK 36656623 47,901,00
28.03.2018 2118000321 spustenie do prevádzky čistiareň odpad.vôd Topa Pre na odp.Budča pri R2 4500127539 PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK 31439110 248,40
28.03.2018 2218003093 oprava a údržba Xerox WC 7845 S/N:3913660411 NDS Prešov 4500127150 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 1,070,00