Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2018 2218003074 servisná prehliadka nakladača Faresin 4500127385 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 716,50
27.03.2018 2218003075 náhradné diely na opravu bŕzd 4500127635 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 209,47
27.03.2018 2218003076 materiál 4500127582 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 352,43
27.03.2018 2218003079 filtre, zmes do ostrekovačov, rohože 4500127271 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 203,30
27.03.2018 2218003080 oprava vozidla BA065OP 4500127483 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 986,94
27.03.2018 2218003081 výmena a odskúšanie filtrov indukcie na sypačoch 4500127163 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 650,00
27.03.2018 2218003082 základný kurz obsluhovateľov pohyblivej pracovnej plošiny, opakovacie školenie žeriavnik 4500126740 Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK 40391876 255,00
27.03.2018 2218003084 Strmeň 8,5t 4500127115 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 36,00
27.03.2018 2218003086 výmena zadných a predných tlmičov pérovania na vozidle FIAT Doblo EČV: BL690IO 4500127517 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 389,25
27.03.2018 2218003092 pracovné náradie 4500127238 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 174,00