Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2018 5018000203 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 2,640,00
14.03.2018 5018000204 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 340,00
14.03.2018 5018000205 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko ZM/2015/0535 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 930,00
14.03.2018 5018000206 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko ZM/2015/0535 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 1,800,00
14.03.2018 5018000207 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko ZM/2015/0534 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 2,530,00
14.03.2018 5018000208 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko ZM/2015/0534 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 2,210,00
14.03.2018 2218002606 elektróda jednopólová 4500126752 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 44,00
14.03.2018 2218002607 výkon zimnej údržby pri rýchlostnej ceste v KE za 2/2018 4500126415 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 1,647,59
14.03.2018 2218002608 toner Minolta Bizhub 4500126978 René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK 34749951 63,00
14.03.2018 2218002611 Prenájom rohoží 29.1.2018 - 25.2.2018 ZM/2013/0032 4500124810 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00