Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.03.2018 2218001926 ND na vozidlá 4500126205 Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK 33549044 24,00
02.03.2018 2218001927 Elektroinštalačný materiál 4500126209 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 426,13
02.03.2018 2218001928 Príslušenstvo k PC 4500126184 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 166,50
02.03.2018 2218001929 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,425,00
02.03.2018 2218001930 Jedálenský stôl 4500124882 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 110,00
02.03.2018 2218001931 ND na vozidlá 4500126110 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 497,70
02.03.2018 2218001932 ND na vozidlá 4500126155 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 948,91
02.03.2018 2218001933 Prihlasovacia kľúčenka na výdaj PL 4500125433 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 149,31
02.03.2018 2118000202 ZP OBJ/9963/2018 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 200,00
02.03.2018 2118000203 ZP OBJ/9989/2018 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 160,00