Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.02.2018 2218001833 bezpečnostná služba SSÚR Nová Baňa - Žarnovica za 2/2018 ET/2017/0262 4500117290 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 2,047,19
28.02.2018 2218001834 bezpečnostná služba SSÚR Nová Baňa, Žarnovica za 2/2018 ET/2018/0032 4500125557 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 57,59
28.02.2018 2218001835 oprava dažďovej kanalizácie na HP Brodské 4500125565 SAM-POL, s. r. o., Podzávoz 1379, Čadca, 022 01, SK 43967418 972,88
28.02.2018 2218001836 školenie elektrikárov 4500125211 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 110,00
28.02.2018 2218001838 materiál 4500122083 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 99,10
28.02.2018 2218001839 zhotovenie svetelného totemu 4500125169 LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, Košice, 040 12, SK 46979689 965,00
27.02.2018 2218001782 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé 03/2018 ZML/393/2010 4500123464 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
27.02.2018 2218001810 oprava mot. vozidla BL877GY 4500126286 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 102,00
27.02.2018 2218001780 zvárací drôt 4500126020 FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36371483 254,70
27.02.2018 2218001783 Elektroinštalačný materiál 4500126126 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 51,83