Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.02.2018 2218001489 ND na vozidlá 4500125272 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 388,20
19.02.2018 2218001490 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA918PK 4500125375 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 117,60
19.02.2018 2218001491 pracovné oblečenie a obuv 4500125383 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 303,58
19.02.2018 2218001492 Studená obaľovaná zmes ZM/2016/0100 4500125431 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 650,00
19.02.2018 2218001493 Špec. studená asf. zmes ZM/2015/0531 4500125432 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 968,40
19.02.2018 2218001497 Prostriedok čistiaci na podlahu 5 l 4500125654 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 65,92
19.02.2018 2218001499 mesačná kontrola EPS, NDS Polianky ET/2018/0019 4500124337 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 65,00
19.02.2018 2218001500 technická kontrola príves BL296YC 4500125187 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 24,17
19.02.2018 2218001501 tonery ZM/2016/0250 4500125129 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 585,00
19.02.2018 2218001502 čistenie rohoží za 2/2018 4500125442 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 34,00