Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.01.2018 2118000032 Snehová radlica ET/2018/0002 4500124963 MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK 36242284 23,000,00
19.01.2018 2118000033 Snehová radlica ET/2018/0002 4500124963 MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK 36242284 23,000,00
19.01.2018 2118000034 Snehová radlica ET/2018/0002 4500124963 MBL TRANS, s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava, 917 01, SK 36242284 23,000,00
19.01.2018 2118000098 Obslužné lávky 4500121091 Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31717080 141,384,08
19.01.2018 2217016486 oprava symetrického člena na kamere K546 ZML/959/2010 4500121945 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,036,32
19.01.2018 2217016488 výmena kĺbov pre uchytenie kamerového krytu WN 2 pre kamery K512 a K541 ZML/959/2010 4500120731 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 983,83
19.01.2018 2217016489 spotrebiče ET/2017/0353 4500123054 GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 47400072 1,561,00
19.01.2018 2217016491 oprava a údržba kosačky Reform 4500122651 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 995,23
19.01.2018 2217016497 chemické čistenie bielizne, pranie za 12/2017 ET/2017/0126 4500109243 Tomáš Veróny OaS, I.Krasku 8, Krupina, 963 01, SK 41781082 140,62
19.01.2018 2217016499 oprava značky na tunelovom návestnom reze TNRS Horelica ZM/2015/0263 4500122556 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 975,00