Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.01.2018 2218000167 skladovacia skriňa 4500123616 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 220,50
19.01.2018 2218000172 Alternátor Bosch na BA152PM 4500123360 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 220,00
19.01.2018 2218000173 stavebný, hutný materiál, pracovné náradie 4500123996 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 74,75
19.01.2018 2218000177 ochranná plachta na radlicu 4500123522 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 820,00
19.01.2018 2218000178 oprava vozidla BL749ET 4500123664 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 942,78
19.01.2018 2218000179 materiál 4500123498 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 279,90
19.01.2018 2218000180 šatňové skrinky a iné 4500118602 TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/15, Praha - Lysolaje, 165 00, CZ 26500213 697,35
19.01.2018 2218000181 oprava kamerového systému - dodanie a výmena monitora a vysielača, SSÚR KE 4500121541 FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK 31685293 644,00
19.01.2018 2218000182 televízor LED ET/2018/0006 4500123590 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 499,99
19.01.2018 2218000183 materiál 4500124042 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 523,26