Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.01.2018 2118000024 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV ZML/1713/2010 Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK 34657517 12,585,81
18.01.2018 2218000151 pracovné náradie, elektroinštalačný materiál 4500123657 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 427,10
18.01.2018 2218000152 kancelársky papier A4 4500123609 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 852,00
18.01.2018 2218000153 prírodné drvené kamenivo 4500123910 Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., Bzenica 1, Bzenica, 966 01, SK 36023574 98,00
18.01.2018 2218000154 pneumatiky 4500123853 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 722,64
18.01.2018 2218000155 kancelárske potreby 4500123379 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 136,88
18.01.2018 2218000156 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500123382 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 4,01
18.01.2018 2218000157 vypracovanie realizačného projektu VZT miestností(udržovňa vozidiel) 125, 103, 109 SSÚD Behárovce 4500123477 RATIKO, a.s., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK 31707211 780,00
18.01.2018 2218000158 čistenie prádla a OPP 4500123497 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 100,96
18.01.2018 2218000159 oprava fukára STIHL BG 56 73-36-22 4500123607 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 84,42