Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.01.2018 2218000160 pneuservisné práce 4500123603 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 26,25
18.01.2018 2218000161 oprava klimatizačnej jednotky Fujitsu 4500122049 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 387,00
18.01.2018 2218000162 stavebný, spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie 4500123255 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 104,42
18.01.2018 2218000163 Elektroinštalačný materiál 4500123258 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 978,47
18.01.2018 2218000164 materiál 4500123807 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 234,00
18.01.2018 2218000165 garančná servisná prehliadka BL174NR 4500123876 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 411,12
18.01.2018 2218000166 materiál do vozidla 4500123735 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 309,08
18.01.2018 2218000168 repasovanie servoriadenia 4500123077 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 3,120,00
18.01.2018 2318000759 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/01464 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 34,80
18.01.2018 2318000760 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/01466 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 8,45