Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.01.2018 2217016396 oprava PDZ NRS08 A12L na D1 Studenec-Behárovce ZM/2016/0175 4500120985 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 585,00
15.01.2018 2217016397 náhradné diely na PDZ 4500121001 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 463,00
15.01.2018 2217016398 batérie POWERFIT 4500121002 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 736,00
15.01.2018 2217016399 činnosť BTS a TPO za 12/2017 4500110643 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
15.01.2018 2217016400 profylaktická kontrola vysielania FM v tuneli Horelica 4500118406 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 850,00
15.01.2018 2217016401 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500122431 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 314,55
15.01.2018 2217016424 oprava 20 ks komparátorov ZML/1035/2010 4500121024 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,652,00
15.01.2018 2217016426 operátorske pracovisko - Trenčín a Považská Bystrica, stacionárne radary za 12/2017 ZML/1035/2010 4500123556 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 844,80
15.01.2018 2217016479 montáž osvetlenia v areáli SSÚD Behárovce 4500121106 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 49,971,46
15.01.2018 2217016480 montáž osvetlenia v areáli SSÚR Košice 4500120995 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 14,868,92