Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2018 2318000040 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/00484 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 143,930,90
11.01.2018 2217016260 oprava dopravného bezpeč.zariadenia, tlmiča nárazov typu TAU na D1 v križ. Gagarinova, PJP ZM/2017/0105 4500121116 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,190,00
11.01.2018 2318000041 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/00486 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 9,583,22
11.01.2018 2217016261 oprava dopr.bezp.zariadenia tlmiča nárazov na D1 odp.Považská Bystrica ĽJP SSÚD PB ZM/2017/0105 4500122400 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 10,010,00
11.01.2018 2318000042 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/00487 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 8,952,36
11.01.2018 2318000043 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/00489 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 51,788,77
11.01.2018 2318000045 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/00490 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 83,108,36
11.01.2018 2318000046 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/00491 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 4,991,13
11.01.2018 3017000699 úhrada preplatenia spoluúčasti poistnej udalosti č. 7674-2017 zo dňa 17.5.2017 4500123901 Sieklik Roman, Chmelinec 1413/10, Púchov, 020 01, SK 76742017 33,00
11.01.2018 2217016300 prenájom rohoží 04.12.2017 - 31.12.2017 ZML/441/2010 4500119777 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 93,12