Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.12.2017 2217015647 stavebný, hutný materiál 4500122698 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 80,02
22.12.2017 2217015648 náhradné diely na BA904SL a BA684VC 4500122917 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 846,82
22.12.2017 2217015649 oprava VT čističa Kärcher 4500122888 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 386,66
22.12.2017 2217015650 oprava BA149PN 4500122778 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 198,89
22.12.2017 2217015652 spojovací, spotrebný materiál, zvodidlá ZM/2015/0144 4500121512 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,180,00
22.12.2017 2217015653 oprava a údržba PSP MB Unimog U400 BA679UV ET/2017/0257 4500116830 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 976,00
22.12.2017 2217015654 oprava a údržba BA394SO po 2000 Mth ET/2017/0257 4500116828 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,520,00
22.12.2017 2217015655 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500121875 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,613,50
22.12.2017 2217015656 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500121755 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,424,00
22.12.2017 2217015657 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500121182 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 546,00