Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2017 2217014840 montáž a dodávku pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov 4500120015 Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK 50093487 210,50
11.12.2017 2217014841 servis vozidla BA273NG 4500115342 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 639,15
11.12.2017 2217014842 Laboratórna analýza odpadovej vody 4500108731 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 55,81
11.12.2017 2217014843 oprava bŕzd a výmena kulisy radiacej páky BA904SL 4500121644 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 933,41
11.12.2017 2217014845 Stojan pod kontajner 1000l 4500120411 MORAN, s.r.o., Tatranská cesta 163/54, Ružomberok, 034 01, SK 46590501 640,00
11.12.2017 2217014847 oprava vozidla BA698PP 4500121648 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 873,00
11.12.2017 2217014848 Akumulátor vrátane dodania a montáže 4500122876 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 994,80
11.12.2017 2217014849 ND BA 748 RV, BA 749 RV, BA 827 US a dva kusy do zásob v prípade poruchy na sypačoch. 4500121275 Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK 31574874 3,395,00
11.12.2017 2217014850 Likvidácia odpadu 11/2017 4500116011 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 122,88
11.12.2017 2217014851 oprava zubového čerpadla a výroba úchytu BL673HJ 4500121692 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 720,00