Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2017 2217014623 Fréza snehová 4500121165 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 980,00
07.12.2017 2217014624 denný monitoring médií 15.11.-30.11.2017 4500121959 NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK 44253320 322,92
07.12.2017 2217014625 Pracovné náradie 4500121158 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 634,00
07.12.2017 2217014626 denný monitoring médií 01.11.-14.11.2017 ET/2016/0398 4500121958 NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK 44253320 322,92
07.12.2017 2217014627 Osobné ochranné pracovné prostriedky 4500121364 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 317,52
07.12.2017 2217014628 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA316MD 4500121362 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 69,35
07.12.2017 2217014629 opakované školenie zamestnanca BOZP a OPP dňa 29.11.2017 4500121403 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 22,90
07.12.2017 2217014630 zneškodnenie odpadu 4500122455 Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 962 54, SK 36004472 34,48
07.12.2017 2217014631 upratovacie služby 11/2017 odpočívadlo PN ET/2017/0170 4500120467 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 704,09
07.12.2017 2217014632 upratovacie služby 11/2017 (Sučany) ET/2017/0295 4500119838 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 590,00