Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2017 2217014536 zvislé dopravný značky ZM/2014/0482 4500120064 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,339,25
06.12.2017 2217014537 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500120631 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 679,00
06.12.2017 2217014538 PD RC R3, Trstená - obchvat, demontáž TDZ ZM/2015/0124 4500116660 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 299,85
06.12.2017 2217014539 upratovacie služby za 11/2017, Petrovany ZM/2013/0136 4500105268 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
06.12.2017 2217014540 činnosť BTS a TPO za 11/2017 4500110643 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
06.12.2017 2217014541 strážna služba SÚD Petrovany, 11/2017 ZML/1486/2010 4500122323 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
06.12.2017 2217014542 výmena a montáž pokazených žalúzií 4500121510 Rastislav Vitko, Papierenská 3959/8, Poprad, 058 01, SK 44846282 479,00
06.12.2017 2217014543 obaľovaná zmes ZM/2016/0101 4500121306 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 70,50
06.12.2017 2217014545 opravárenské a servisné práce - november Polianky 2017 ZML/73/2008 4500122378 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.12.2017 2217014556 Pracovná doska 4500121148 JUGAST, s.r.o., Dobšinského 3, Košice, 040 01, SK 47374608 30,00