Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2017 2217014102 materiál 4500120949 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 213,67
29.11.2017 2217014103 materiál 4500120028 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 695,99
29.11.2017 2217014104 stavebný materiál 4500121383 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 533,53
28.11.2017 5017000494 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2594/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, 974 98, SK 3602204703 82,94
28.11.2017 2217013864 uťahovák 4500121137 MONT - DESIGN s.r.o., Štúrova 1664, Nová Baňa, 968 01, SK 36655058 191,67
28.11.2017 2217013865 zemné a výkopové práce, prenájom traktorového rýpadla na výkop výtlkov 4500119816 Ján Fonš, Čierne 1277, Čierne, 023 13, SK 37585291 196,00
28.11.2017 2217013866 náhradné diely na vozidlo BL267FB 4500120677 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 703,40
28.11.2017 2217013868 výroba zvodidiel pre stavbu D1 Dubná Skala - Turany 4500119023 VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK 36400653 288,00
28.11.2017 2217013869 výroba zvodidiel v Hornom Hričove pre stavbu D1 Dubná Skala - Turany 4500119022 VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK 36400653 988,00
28.11.2017 2217013871 pranie a žehlenie bielizne 4500120246 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 56,56