Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2017 2217014021 pružinový akumulátor 4500119866 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 521,79
28.11.2017 2217014022 náhradné diely na vozidlá, pracovné nástroje 4500121134 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 966,67
28.11.2017 2217014023 drogistický tovar 4500121231 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 196,96
28.11.2017 2217014024 pneumatiky 4500120876 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 299,70
28.11.2017 2217014026 servisná prehliadka snehovej frézy 56-16-01 4500120775 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 22,33
28.11.2017 2217014027 chemikálie 4500120292 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 882,00
28.11.2017 2217014034 pracovné náradie 4500120082 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 183,60
28.11.2017 2217014037 rekonfigurácia centrálneho riadiaceho systému ZML/959/2010 4500116926 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 14,990,00
28.11.2017 2217014038 servis mot. vozidla BA904XO 4500118783 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 289,73
28.11.2017 2317016256 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1935/2017/Kriváň/1519/2591 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 362,26