Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2017 2117001110 Primárne posúdenie nových infraštrukturálnych projektov 85252/2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 875,00
23.11.2017 2217013724 čistiace potreby 4500120597 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 239,30
23.11.2017 2217013726 nerezová termoska 4500120415 ROSLER-Domáce potreby, s.r.o., Žakovce 128, Žakovce, 059 73, SK 47507306 430,50
23.11.2017 2217013729 pracovné náradie, akumulátor 4500120126 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 997,66
23.11.2017 2217013731 školenie vodičov náklad.vozidiel 2.10.,16.10. a 31.10.17 4500117652 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 100,00
23.11.2017 2217013733 oprava a údržba strojov a zariadení Kärcher (vysokotlak.čističov) 4500116888 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 763,66
23.11.2017 2217013734 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA376SL 4500116305 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,100,00
23.11.2017 2217013735 strážna služba za 10/2017 ZML/682/2010 4500120476 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,980,00
23.11.2017 2217013736 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL978AB 4500118967 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 4,101,00
23.11.2017 2217013737 rádiostanica Motorola a nabíjacia stanica na rádiostanicu 4500119949 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 953,00