Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2017 2217013245 pneuserv.práce BA467NC ET/2017/0280 4500119130 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
15.11.2017 2217013246 pneuservis.práce BL717IR ET/2017/0280 4500119141 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
15.11.2017 2217013247 pneuservis.práce BL912JP ET/2017/0280 4500119130 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
15.11.2017 2217013250 pneuservisné práce BL900GY ET/2017/0280 4500119139 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
15.11.2017 2217013251 pneuserv.práce BA086EV ET/2017/0280 4500119140 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 33,60
15.11.2017 2217013253 drvené kamenivo 4500119774 KSR -Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 01, SK 31559123 175,55
15.11.2017 2117001087 kvalitár 70232/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 170,00
15.11.2017 2117001089 MPV - DZ, RZ OBJ/1016/2011 Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK 32512252 11,815,28
15.11.2017 2117001093 Havarijný stav - Rekonštrukcia strechy údržovne vozidiel v SSÚD Behárovce za 10/2017 4500114719 R.J.R., s.r.o., Stakčínska 141, Snina, 069 01, SK 31681964 52,795,92
15.11.2017 2217013257 pranie prádla ET/2017/0023 4500119982 JASO sk s.r.o., Rekreačná blasť Dubník 1056, Stará Turá, 916 01, SK 50070584 27,00