Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2017 2217013073 odstraňovanie výtlkov tryskovou metódou na RC R1/R1A Trnava - Nitra ZM/2017/0100 4500116992 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 5,520,00
13.11.2017 2217013077 údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny pri ceste R4 KE - Južné nábrežie za 10/2017 4500117882 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
13.11.2017 2217013078 údržba vozoviek v správe SSÚD 4 TN emulznými technológiami ZM/2014/0244 4500111214 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 125,599,16
13.11.2017 2217013079 oprava kamery K 538 v tuneli Sitina ZML/959/2010 4500117785 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 981,55
13.11.2017 2217013080 oprava napájacích zdrojov na kamerách K 549 a K 543- tunel Sitina ZML/959/2010 4500117987 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 799,81
13.11.2017 2217013082 betónové zvodidlá pre stavbu "D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek" 4500116845 VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK 36400653 550,00
13.11.2017 2217013088 pojazdové kolo úplné 4500118863 Ľuboš Krivosudský - REMOT, Šulekovská 1411/5, Sereď, 926 01, SK 32362714 945,00
13.11.2017 2217013089 kontrola požiarnych hydrantov 4500120051 Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK 32630115 893,00
13.11.2017 2217013090 kontrola a dielenská oprava PHP 4500120048 Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK 32630115 811,00
13.11.2017 2217013091 uzlové pletivo 180cm 4500120152 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 995,05