Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2017 2217012916 Potraviny ZM/2015/0103 4500119987 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 49,12
09.11.2017 2217012919 pranie bielizne ET/2016/0282 4500094759 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 123,18
09.11.2017 2217012935 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500118814 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 985,70
09.11.2017 2217012936 upratovacie služby SSÚD TN 4500113532 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 718,80
09.11.2017 2217012939 STK, EK BA901XO, BA820XS, BA392XR ET/2016/0439 4500119732 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 160,01
09.11.2017 2217012947 pravidelná údržba a technická prehliadka D1 Behár. - Fričovce, ISD etapa 3. a 3a ZM/2016/0175 4500116844 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,222,56
09.11.2017 2217012949 oprava doprav.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov TAU na D1 v križ.Vajnory ZM/2017/0105 4500114114 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,430,00
09.11.2017 2217012950 oprava vozidla BA183MC 4500116712 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 3,933,19
09.11.2017 2217012954 nájom, teplo ZM/2015/0420 4500120615 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,029,82
09.11.2017 2217012956 Ethernet Private Line - mesačný popl. 11/2017 ET/2016/0249 4500120650 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 603,60