Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2017 2217011585 pranie a žehlenie 4500118483 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 47,16
16.10.2017 2217011588 Oprava MVV2 na D1 Ivachnová - Važec ZML/816/2010 4500111462 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 46,606,88
16.10.2017 2217011589 Oprava SČ2 na D1 Ivachnová - Važec ZML/816/2010 4500115606 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 922,38
16.10.2017 2217011590 Oprava SC1 na D1 Važec - Mengusovce ZML/816/2010 4500115607 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,210,82
16.10.2017 2217011592 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,082,84
16.10.2017 2217011596 Oprava vozoviek RC v správe SSÚR 4 Košice ZM/2014/0277 4500111039 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 758,033,22
16.10.2017 2217011597 Opravy vozoviek RC v správe SSÚR 4 KE ZM/2014/0277 4500113414 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 62,112,62
16.10.2017 2217011604 Oprava záchytných bezp. zariadení HIASA" ZM/2016/0045 4500114190 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,940,00
16.10.2017 2217011605 Súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500117311 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,520,00
16.10.2017 2217011609 motorový olej 4500118006 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 438,00