Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2017 2217011497 pneumatiky 4500118007 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 573,00
13.10.2017 2217011498 odpad.hospod. 1-12/2017 Trnava ZML/225/2010 4500103765 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
13.10.2017 2217011503 ochranné rukavice 4500118238 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 458,40
13.10.2017 2217011507 vrtáky 4500118232 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 194,99
13.10.2017 2217011509 čistiace potreby 4500118151 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 799,90
13.10.2017 2217011510 vysokotlaková hadica 4500118764 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 162,00
13.10.2017 2217011511 pneumatiky 4500118236 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 894,37
13.10.2017 2217011512 pneumatiky 4500118015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 255,68
13.10.2017 2217011513 umývací automat 4500118002 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 998,28
13.10.2017 2217011515 vysávač Kärcher 4500118001 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 300,00