Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2017 2217011383 inštalácia rele modulov, káblových trás 4500116350 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,947,70
10.10.2017 2217011384 fotografické služby 4500116257 Peter Ilenčík-Peter flash photograp, Švábska 6764/53, Prešov, 080 05, SK 46275355 225,00
10.10.2017 2217011385 denný monitoring médií 9-2017 ET/2016/0398 4500117973 NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK 44253320 645,00
10.10.2017 2217011386 STK + EK vozidiel 4500114896 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 651,67
10.10.2017 2217011388 kancelársky nábytok 4500117239 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 730,80
10.10.2017 2217011390 notárske úkony ZML/134/2010 4500118930 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 1,155,10
10.10.2017 2217011391 pranie ZM/2011/0389 4500118080 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 64,75
10.10.2017 2217011393 elektródy, potrubie švové 4500117252 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 283,42
10.10.2017 2217011396 pranie a čistenie bielizne ET/2017/0023 4500117726 JASO sk s.r.o., Rekreačná blasť Dubník 1056, Stará Turá, 916 01, SK 50070584 15,70
10.10.2017 2217011397 OOPP 4500115964 Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK 36057231 991,53