Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2017 2217011276 filtre 4500117845 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 203,17
09.10.2017 2217011277 žiarovky a flexo šnúry 4500117842 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 47,72
09.10.2017 2217011278 aktual.príprava obsluhy MV a opak.obozn.obsluhy MV, obsluha staveb.strojov a zariadení 4500117093 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 125,00
09.10.2017 2217011279 pílová reťaz, sviečka 4500117967 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 147,33
09.10.2017 2217011280 služby autoriz.bezpeč.technika a požiarneho technika za 3.štvrťrok 2017 4500115688 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00
09.10.2017 2217011281 technická a emisná kontrola vozidiel ET/2016/0486 4500116221 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 106,66
09.10.2017 2217011282 upratovacie práce SSÚD PB za 9/2017 ET/2017/0010 4500117920 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 611,80
09.10.2017 2217011283 servis vozidla BA154PN 4500117291 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 211,42
09.10.2017 2217011284 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500117504 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 327,40
09.10.2017 2217011285 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500116247 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 236,00