Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2017 2217011163 pracovné náradie, náhradné diely 4500116217 TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK 31672191 611,30
06.10.2017 2217011164 Odburinenie a dosiatie trávnatej zmesi na odp. D1 Beluša 4500116569 Euro DLVP, s.r.o., Jánošíková 264, Žilina, 010 01, SK 36431052 863,10
06.10.2017 2217011166 mesačný servis 9/2017 ZM/2015/0330 4500118510 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
06.10.2017 2217011167 náhradné diely na vozidlá, autodoplnky 4500116529 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 860,28
06.10.2017 2217011168 bezpečnostnotechnická služba BOZP a technik požiarnej ochrany OPP za 9/2017 4500103942 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 80,00
06.10.2017 2217011169 nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500115465 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 605,66
06.10.2017 2217011170 oprava vozidla BA541XG 4500116775 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 698,34
06.10.2017 2217011171 plastový kontajner na odpad 4500116812 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 816,13
06.10.2017 2217011172 výmena konzol krytov kamier pre kamerový dohľad v tuneli Bôrik ZM/2015/0015 4500110693 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 396,00
06.10.2017 2217011173 oprava poruchy č. 30/2017, dodávka konzol krytov kamier pre kamerový dohľad v tuneli Bôrik 4500110576 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 270,00