Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2017 2217011049 chemikálie 4500116707 AQUASEED, s.r.o., Medzevská 8, Košice, 040 11, SK 31709508 342,42
05.10.2017 2217011050 náhradné diely na vozidlá 4500117650 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 246,67
05.10.2017 2217011051 údržba vozoviek v správe SSÚR GA emulznými technológiami; údržba R1 - ĽJP ZM/2014/0134 4500114216 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 137,357,72
05.10.2017 2217011052 OOPP 4500115301 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 759,92
05.10.2017 2217011053 OOPP 4500115301 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 204,91
05.10.2017 2217011054 OOPP 4500115499 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 570,30
05.10.2017 2217011055 odstránenie porúch na BA921PP 4500115581 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 502,99
05.10.2017 2217011057 oprava stroja Bobcat T3571 4500116969 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 657,86
05.10.2017 2217011059 sprístupnenie aukčného prostredia pre EA VO - 09/2017 4500118588 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 40,00
04.10.2017 2217010820 Wifi ČS pripojenie ET/2017/0173 4500117072 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,150,00