Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2017 2217010725 spojovací materiál a náhradné diely 4500116557 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 117,54
02.10.2017 2217010726 Osobné ochranné pracovné prostriedky 4500116788 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 642,17
02.10.2017 2217010727 materiál 4500117307 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 36,50
02.10.2017 2217010728 oprava hadice 4500117390 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 103,91
02.10.2017 2217010729 stavebný materiál 4500117413 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 29,36
02.10.2017 2217010730 spojovací, spotrebný materiál 4500115941 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 74,84
02.10.2017 2217010733 pracovné náradie, OOPP, spojovací materiál, náhradné diely 4500115939 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 370,90
02.10.2017 2217010739 oprava vozovky v správe SSÚD PB ZM/2015/0161 4500117136 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,829,13
02.10.2017 2217010741 Odstránenie závad plynových zariadení po vykonaní odborných prehliadok a skúšok. 4500113335 THERMGAS s.r.o., Borová 3295/36, Žilina, 010 07, SK 46359257 755,00
02.10.2017 2217010742 náhradné diely na vozidlá 4500117418 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 236,10