Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2017 2217005742 spojovací materiál 4500110607 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 137,94
05.06.2017 2217005743 nerezový spojovací materiál ZM/2014/0482 4500109651 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,630,00
05.06.2017 2217005745 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500110171 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,401,50
05.06.2017 2217005749 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500110120 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,100,00
05.06.2017 2217005750 súčasť zvodidiel ZM/2015/0144 4500110419 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,990,00
05.06.2017 2217005752 súčasti zvodidiel ZM/2016/0140 4500110011 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,663,40
05.06.2017 2217005753 Nastavenie kuchynskej váhy, prehliadka 4500111396 Miroslav Gejdoš GEVA, Ulica J. Hanulu 1075/125, Liptovské Sliače, 034 84, SK 14269210 37,40
05.06.2017 2217005755 Nájom Koncového zariadenia - prvé 6.2017, satelit štandard 4500111398 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
05.06.2017 2217005756 perlit 4500110911 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 465,90
05.06.2017 2217005757 Potraviny ZM/2015/0103 4500111408 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 111,47