Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.06.2017 2217005617 služby elektronického výberu mýta, zmluvná odmena za poskytovanie služby za 5/2017, valorizácia ZML/1241/2010 4500111597 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,391,017,41
01.06.2017 3017000358 miestny poplatok za komunálne odpady r. 2017 - druhá splátka 4500111173 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 324,32
01.06.2017 2217005585 Likvidácia odpadu SSÚD LM ZML/24/2007 4500110028 EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK 31376134 1,849,08
31.05.2017 2217005486 Elektroinštalačný materiál 4500111002 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 307,08
31.05.2017 2217005487 Periodické školenie obsluhy krovinorezov 4500109956 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 25,00
31.05.2017 2217005489 Periodické školenie píličov 4500110284 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 62,50
31.05.2017 2217005491 Spotreba elektrickej energie KU Košický Klečenov, 28.10.2016-31.3.2017 ZM/2016/0449 4500111125 Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 4,067,10
31.05.2017 2217005494 Materiál 4500111112 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 248,47
31.05.2017 2217005496 Obuv pracovná 4500109286 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 409,60
31.05.2017 2217005498 ND na vozidlá 4500111105 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 677,70