Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2017 2117000495 Pracovná mulčovacia hlava ET/2017/0137 4500109538 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 39,900,00
22.05.2017 2217005124 čistenie a servis klimatizácie AB Polianky ZM/2015/0119 4500108506 Ing. Juraj Slamka - BD klima, Medená 12, Batislava, 811 02, SK 44111088 4,565,00
22.05.2017 2217005139 mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500110526 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,66
22.05.2017 2217005143 mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500110591 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,32
22.05.2017 2217005144 náhradné diely na BA 181 OJ 4500109816 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 920,00
22.05.2017 2217005147 pneumatiky na BL075ED 4500109185 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 283,32
22.05.2017 2217005150 pneumatiky na BA 316 XP 4500109184 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 234,00
22.05.2017 2217005158 oprava kanal.potrubia na odp.Predmier - ľavá strana 4500110251 RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK 48222836 825,00
22.05.2017 2217005163 Makita aku brúska 4500110412 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 313,32
22.05.2017 2217005164 stavebný materiál 4500110451 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 79,17