Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.09.2017 2217009748 oprava vozidla BA745RV 4500115388 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 535,62
07.09.2017 2217009749 oprava kabíny BA504ME 4500114304 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,250,00
07.09.2017 2217009750 spojovací materiál, náradie 4500115740 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 692,71
07.09.2017 2217009751 materiál 4500115858 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 867,00
07.09.2017 2217009752 práce technika PO za 8/2017 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500116372 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
07.09.2017 2217009753 oprava a výmena poškodených a použitých prenosných hasiacich prístrojov 4500116071 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 381,52
07.09.2017 2217009754 práce technika BOZP za 8/2017 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500116366 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
07.09.2017 2217009755 vyčistenie a vytepovanie interiéru BA530XG 4500115616 Jozef Trubač, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 30100241 200,00
07.09.2017 2217009756 strážna služba TT - 08/2017 ZML/685/2010 4500115831 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00
07.09.2017 2217009757 materiál 4500115876 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 191,83