Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.08.2017 2217009295 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500115493 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 167,99
25.08.2017 2217009296 Dielenský vozík s náradím 4500115271 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 491,67
25.08.2017 2217009297 Údržba rýchlostnej cesty R4 Svidník -obchvat ZML/37/2010 4500115552 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 11,120,88
25.08.2017 2217009298 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500114734 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 183,70
25.08.2017 2217009300 Pracovné náradie 4500115458 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 74,93
25.08.2017 2217009301 Školenie - Obsluha autozdviháka 4500115182 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 960,00
25.08.2017 2217009302 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA189MC 4500114911 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 619,00
25.08.2017 2217009303 Pneu. 12,00 R20 154/149 K DM1 POVER 4500115300 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 577,20
25.08.2017 2217009304 Chemikálie, materiál 4500114722 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 742,00
25.08.2017 2217009305 Prenájom rohoží 17.7.2017-13.8.2017 ZM/2013/0032 4500112950 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00