Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.08.2017 2217009064 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA553XG 4500115089 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 511,26
21.08.2017 2217009065 Oprava klimatizačnej jednotky - Registratúrne stredisko 4500115205 Tomáš Bojkovský BT - klíma, Jozefa Vavroviča 526/14, Báhoň, 900 84, SK 50558056 904,00
21.08.2017 2217009067 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA781PL 4500114696 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 987,74
21.08.2017 2217009068 Chemikálie, OOPP 4500114634 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 287,75
21.08.2017 2217009069 Oprava stavieb D a RC ZM/2015/0161 4500114394 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,223,00
21.08.2017 2217009070 Stavebné práce na stavbe Oprava vozovky SSÚD Považská Bystrica 4500114920 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,699,40
21.08.2017 2217009071 Oprava vozovky v správe SSÚD Považská Bystrica ZM/2015/0161 4500114198 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,573,00
21.08.2017 2217009072 Oprava vozovky SSÚD Považská Bystrica ZM/2015/0161 4500114587 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 19,582,80
21.08.2017 2217009074 Hygienický a technický servis klimatizačných zariadení v budovách na odpočívadlách D1 Beluša vpravo, Beluša vľavo, Predmier vpra 4500114105 AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK 44845383 526,00
21.08.2017 2217009075 Chemikálie 4500113368 Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK 30181101 75,48