Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.05.2017 2217004373 termobielizeň a uteráky ET/2017/0091 4500108369 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 1,530,99
04.05.2017 2217004375 výroba rebríka kovového s montážou 4500108825 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 980,00
04.05.2017 2217004377 materiál 4500108073 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 79,83
04.05.2017 2217004379 materiál 4500108472 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 969,66
04.05.2017 2217004380 materiál 4500109171 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 270,16
04.05.2017 2217004382 mesačný servis 04/2017 ZM/2015/0330 4500110010 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
04.05.2017 2217004383 wifi pripojenie ET/2015/0048 4500105387 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
04.05.2017 2217004384 práce technika BOZP 4/2017 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500109828 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
04.05.2017 2217004385 práce technika PO na IO Prešov, 04/2017 ZM/2011/0247 4500109831 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
04.05.2017 2217004386 motorová nafta ZM/2015/0442 4500109309 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 19,465,00