Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.04.2017 2217003215 Servisný prenájom rohoží 27.2.-26.3.2017 ZML/441/2010 4500105615 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
06.04.2017 2217003172 Upratovacie služby 03/2017 SSÚR Galanta ET/2016/0452 4500107746 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 815,92
06.04.2017 2217003173 Upratovacie služby 03/2017 SSÚD Martin ET/2016/0458 4500103679 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 458,37
06.04.2017 2217003174 Upratovacie služby 03/2017 "P" odpočívadlo BB-Graniar R1 ET/2016/0314 4500108467 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 980,93
06.04.2017 2217003175 Upratovacie služby 03/2017 "P" odpočívadlo Turčianska Štiavnička D1 ET/2016/0118 4500089147 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,156,26
06.04.2017 2217003176 Upratovacie služby 03/2017 odpočívadlo Piešťany ET/2016/0179 4500107360 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,004,23
06.04.2017 2217003177 Upratovacie služby 03/2017 "P"odpočívadlo Piešťany D1 ET/2016/0459 4500107361 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,050,86
06.04.2017 2217003178 Výpočtová technika pre IS ZM/2015/0318 4500107560 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 5,267,50
06.04.2017 2217003180 Toner ZM/2016/0250 4500107394 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,347,00
06.04.2017 2217003182 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500107477 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,020,00