Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.08.2017 2217008410 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500113827 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,867,00
04.08.2017 2217008411 služby technika PO a BOZP 07/2017 ZML/422/2010 4500113219 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
04.08.2017 2217008412 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500113762 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,485,00
04.08.2017 2217008413 stravné lístky ZML/1039/2010 4500114325 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,006,50
04.08.2017 2217008414 hydraulická nádrž TATRA 4500114115 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 852,90
04.08.2017 2217008415 Pramenitá voda AQUAPRO Behárovce 4500113094 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 35,00
04.08.2017 2217008416 Prenájom dávkovača vody a stojana Behárovce 08/2017 4500113094 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00
04.08.2017 2317011394 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/12168 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 536,67
04.08.2017 2317011404 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/12169 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 6,09
04.08.2017 3017000465 komunálny odpad za AB IO prešov k 31.08.2017 4500114584 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 333,67