Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.08.2017 2217008307 oprava svahovej kosačky 4500113254 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 704,38
03.08.2017 2217008308 potraviny ZM/2015/0067 4500114301 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 258,17
03.08.2017 2217008309 potraviny a mäso ZM/2014/0125 4500114299 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 464,00
03.08.2017 2217008310 oopp ET/2017/0214 4500113815 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 190,00
03.08.2017 2217008311 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500114398 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 90,92
03.08.2017 2217008312 vývoz fekálií z KE, mýto 4500113951 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 77,09
03.08.2017 2217008313 revitalizácia trávnatých a kríkových plôch v areáli strediska SSÚD Považská Bystrica 4500113801 IG COM s.r.o., Konventná 7, Bratislava, 811 03, SK 47171774 8,937,70
03.08.2017 2217008314 stavebný, hutný materiál 4500113841 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 781,80
03.08.2017 2217008316 studená obaľovaná zmes 4500114204 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 358,00
03.08.2017 2217008317 WIFI ČS ET/2015/0047 4500105477 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,990,00