Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2017 2217003027 Materiál 4500107969 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 335,68
04.04.2017 2217003028 servis výťahu za 1.štvrťrok 2017 4500107602 Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK 10684930 246,00
04.04.2017 2217003029 kancelárske potreby a tlačivá 4500107874 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 67,83
04.04.2017 2217003030 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500107872 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 51,87
04.04.2017 2217003031 značkovacie spreje 4500107754 GMT Drogéria s. r. o., Štúrova 1069/42, Krompachy, 053 42, SK 46343814 195,60
04.04.2017 2217003032 Strážna služba SÚD Petrovany 3/2017 ZML/1486/2010 4500108389 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,912,56
04.04.2017 2217003033 materiál 4500106911 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 26,61
04.04.2017 2217003034 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500101339 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,250,00
04.04.2017 2217003035 materiál 4500106911 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 112,86
04.04.2017 2217003036 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500107852 THERMGAS s.r.o., Borová 3295/36, Žilina, 010 07, SK 46359257 982,00