Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2017 2217002971 Upratovacie a čistiace práce IO Žilina za marec 2017 ZML/145/2010 4500108243 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
03.04.2017 2217002972 Soľ posypová ZM/2014/0234 4500105892 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 8,887,73
03.04.2017 2217002974 oprava ústredne STV ISD D1 LM - Važec ZM/2013/0208 4500101380 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,260,50
03.04.2017 2217002975 Materiál 4500107867 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 916,59
03.04.2017 2217002977 strážna služba v SSÚD Trenčín za 17.3. - 31.3.2017 ET/2017/0051 4500106885 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 1,085,12
03.04.2017 2217002978 TK a EK vozidiel 4500107326 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 814,58
03.04.2017 2217002979 strážna služba v SSÚD Trenčín 1.3. - 3.3. 2017 ZM/2014/0067 4500105413 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 207,36
03.04.2017 2217002980 strážna služba v SSÚD Nová Baňa za 3/2017 ZM/2014/0155 4500103890 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
03.04.2017 2217002981 Materiál 4500107879 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 953,43
03.04.2017 2217002982 Náhradné diely na detské ihrisko odpočívadlá Štrba 4500104120 Ing. Bohumil Poláček - KUPAS, Kubrická 16/39, Trenčín, 911 01, SK 14129957 860,00