Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2017 2217002771 Refakturácia el. energie ZM/2016/0032 4500107870 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 22,08
27.03.2017 2217002733 Náhradné diely, autopotreby 4500107597 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 422,71
27.03.2017 2217002734 Oprava vozidla 4500107595 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 598,07
27.03.2017 2217002735 Materiál 4500107687 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 139,24
27.03.2017 2217002736 Autopotreby 4500107689 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 168,04
27.03.2017 2217002737 Servis vozidla 4500107246 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 542,47
27.03.2017 2217002738 Oprava vozidla 4500106400 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 979,76
27.03.2017 2217002739 rozšírenie funkcionalít 4500109068 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 12,519,80
27.03.2017 2217002743 náhradné diely 4500107354 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 944,00
27.03.2017 2217002744 Oprava vozidla 4500106402 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 865,93