Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2017 2217002289 Ochranné pracovné prostriedky 4500106310 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 934,50
14.03.2017 2217002290 Lichobežníkový odrážač 4500106426 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 560,00
14.03.2017 2217002291 oprava a demontáž nefunkčnej kamery, vrátnica SSÚD TT 4500106829 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 885,60
14.03.2017 2217002292 oprava, konfigurácia DVR hlásnic, OP Piešťany, OP Červeník, SSÚD TT 4500106826 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 900,00
14.03.2017 2217002293 oprava bezpečnostných obrubníkov na OP Zeleneč PJP 4500106031 N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno, 900 55, SK 45374937 835,60
14.03.2017 2217002294 oprava pôvodných omietok ubytovacej izby, kuchynky a soc.zariadení na SSÚD TT 4500106029 IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK 45513937 915,40
14.03.2017 2217002296 oprava, doplnenie a uzavretie oplotenia okolo sedimentačnej nádrže na D1, 37 m 4500106288 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 913,90
14.03.2017 2217002299 oprava zámkovej dlažby na OP Červeník, Piešťany 4500106233 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 726,60
14.03.2017 2217002301 oprava obrubníkov na OP Červeník 4500106232 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 868,00
14.03.2017 2217002302 revízia - odborná prehliadka OOPP proti pádu 4500106864 BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK 36421944 208,00